El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los miembros de una institución con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Es decir, contribuyen a brindar la seguridad que permite:

• Reducir los riesgos de corrupción
• Lograr los objetivos y metas establecidos
• Promover el desarrollo organizacional
• Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
• Asegurar el cumplimiento del marco normativo
• Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
• Contar con información confiable y oportuna
• Fomentar la práctica de valores
• Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

• Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado (Descargar)
• Ley de modificación del Art. 10, de la Ley de Control Interno en las entidades del Estado (Descargar)
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República (Descargar)
• Decreto de Urgencia que modifica el Art. 10 de la Ley de Control Interno en las entidades del Estado (Descargar)
• Normas de Control Interno (Descargar)
• Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado (Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG ) (Descargar)

• Comentarios y Paradigmas sobre la Implementación del SCI en las entidades públicas del Perú (Descargar)
• El Sistema de Control y su importancia en la Administración Pública (Descargar)
• Infracciones Administrativas por la no implantación del SCI (Descargar)
• Sistema de Control Interno en las entidades públicas del Perú bajo el Marco COSO-2013 (Descargar)

ETAPA I: Acciones preliminares

1. Actas de Compromiso
   • Acta de compromiso de miembros de CCI (Descargar)
   • Acta de Compromiso del Gerente de Administración y Finanzas (Descargar)
   • Acta de Compromiso del Gerente de Planeamiento y Desarrollo (Descargar)
   • Acta de Compromiso del Gerente de Asesoría y Defensa Legal (Descargar)
   • Acta de Compromiso del Jefe Oficina de Imagen y Responsabilidad Social (Descargar)
2. Actas de Sesión
   • Acta de Sesión 001-2018 (Descargar)
   • Acta de Sesión 002-2018 (Descargar)
   • Acta de Sesión 003-2018 (Descargar)
   • Acta de Sesión 004-2018 (Descargar)
   • Acta de Sesión 005-2018 (Descargar)
   • Acta de Sesión 006-2018 (Descargar)
   • Acta de Sesión 007-2018 (Descargar)
3. Conformación de Comité de Control Interno
   • Designación de la Comisión de Implementación de Control Interno (Descargar)
4. Sensibilizar y capacitar en Control Interno
   • Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno (Descargar)

ETAPA II: Identificación de brechas

1. Elaborar programa de trabajo para realizar el diagnóstico.
2. Realizar el diagnostico.

ETAPA III: Elaboración del plan de trabajo

1. Elaborar Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

• • Plan de Acción anual – Sección Medidas de Control – Producto 01 (Descargar)
  • Plan de Acción anual – Sección Medidas de Control – Producto 02 (Descargar)

Implementado